Fornecedores de embalagens e consumíveis
Caixas, fita adesiva, etiquetas e outros materiais: publique ofertas e gira cada encomenda na sua área de fornecedor.
Acompanhar a operação
Quem executa este passoEquipa de catálogo do fornecedor
Indique SKU, custo do fornecedor, moeda, quantidade mínima, prazo e validade. Verifique os erros CSV na pré-visualização antes de aplicar uma importação.
Corrija linhas inválidas ou duplicadas antes de publicar a oferta.
Quem executa este passoCompras do comprador
Emita a ordem de compra para a quantidade e nas condições acordadas. O fornecedor vê as quantidades encomendadas e recebidas das suas próprias linhas.
Envie a ordem de compra ao fornecedor para confirmação.
Quem executa este passoServiço de encomendas do fornecedor
Confirme a encomenda apresentada se puder cumprir o compromisso. Caso contrário, rejeite-a com um motivo antes de serem recebidas mercadorias.
Encaminhe a necessidade confirmada para a equipa de expedição do fornecedor.
Quem executa este passoEquipa de expedição do fornecedor
Crie o aviso de expedição e declare a quantidade enviada para a respetiva linha da ordem de compra. O sistema obtém a identidade do produto e o destino a partir da ordem.
Envie o aviso à receção; este não aumenta o stock físico.
Quem executa este passoOperador de receção do armazém
Conte a quantidade efetivamente recebida face ao aviso e guarde provas das faltas. O autosserviço do fornecedor não substitui a decisão do armazém sobre a receção física.
Encaminhe divergências de quantidade para as compras do comprador.
Quem executa este passoCompras e finanças do comprador
Utilize a ordem e as provas de receção para acordar reposição, alteração ou solução comercial. Uma confirmação ou aviso de expedição não comprova pagamento.
Documente o acordo antes de encerrar a análise da compra.
Organização ativa e categoria de produto permitida.
Oferta, moeda e prazo de entrega validados.
Uma linha de ordem de compra do fornecedor aceita a quantidade declarada.
O portal do fornecedor e a API com âmbito de fornecedor ligam as trocas de catálogo e ordens de compra. Custos, margens e detalhes de pagamento privados não se tornam dados públicos do catálogo.
Utilize a área do fornecedor para ofertas e encomendas. As permissões móveis do comerciante não conferem automaticamente autoridade de fornecedor.
AplicaçõesO seu catálogo
Cada linha contém os dados necessários para comparar e encomendar.
SKU, designação e categoria de consumível.
Custo unitário proposto à Ysend, moeda e quantidade mínima de encomenda.
Prazo, período de validade e ativação ou retirada sem apagar o histórico.
Concorrência
O portal mostra a sua posição, a sua melhor oferta e o melhor preço concorrente anonimizado. Não revela nomes nem catálogos de outros fornecedores.
As avaliações de qualidade, entrega e globais baseiam-se nas encomendas e nos controlos de qualidade. Sem dados suficientes, o portal indica «ainda não avaliado», sem inventar uma pontuação.
Encomenda de compra
O comprador envia a encomenda; o fornecedor confirma diretamente as quantidades e os prazos.
Referências, quantidades, data prevista e linhas permanecem no âmbito da sua organização fornecedora.
A encomenda submetida é aceite ou recusada; se for recusada, regressa ao comprador para procurar outra fonte de fornecimento.
Crie o aviso prévio de expedição (ASN) e declare as quantidades expedidas por linha da encomenda.
As credenciais API limitadas ao fornecedor permitem manter o catálogo e o fluxo de encomendas entre sistemas, sem alargar o acesso para além da organização.
Venda e pagamento
O portal apresenta as linhas vendidas pelo fornecedor e o estado da encomenda.
Os eventos do ciclo de vida acompanham a venda até ao seu resultado operacional.
O estado KYC e os totais devidos e pagos permanecem separados por moeda.
O preço da oferta é um custo da plataforma. O comprador vê o preço de venda (SELL); custos, margem, identidade dos concorrentes e detalhes privados de pagamentos não são publicados.
Âmbitos distintos
Vende bens e consumíveis através das suas ofertas e da área de fornecedor.
Registo de fornecedor gerido pelo cliente e utilizado nas compras do OMS.
SupplyItem ou PackagingSupply pertencentes ao armazém e consumidos durante a operação.
As categorias atuais do marketplace são caixas, fita adesiva, plástico de bolhas, enchimento de cartão, envelopes, etiquetas, película extensível, papelaria e outros. Paletes e serviços de transporte não são categorias de fornecedor atuais.
A candidatura pública pede a empresa, o contacto, o tipo de fornecimento e as categorias. A organização e o acesso do fornecedor só são criados após aprovação.