这一步由谁负责供应商目录团队
01. 准备可采购的有效报价
填写 SKU、供货成本、币种、起订量、交期和有效期。导入 CSV 前先预检错误。
接下来需要做出的决定
发布报价前修正无效行或重复行。
跟进完整业务流程
看懂业务如何真正运转。
这一步由谁负责采购团队
02. 明确承诺采购的数量
按约定条款与数量签发采购订单。供应商可以查看本方订单行的采购量与实收量。
接下来需要做出的决定
将采购订单交给供应商确认。
这一步由谁负责供应商订单人员
03. 确认能否履行订单承诺
能够履约时确认已提交订单；如无法供货，应在任何货物被接收前拒绝并说明原因。
接下来需要做出的决定
将确认后的需求交给供应商发货团队。
这一步由谁负责供应商发货团队
04. 按采购订单行申报发货
建立发货预告，在对应采购行上申报本次发货数量。系统从采购订单确定商品身份与目的地。
接下来需要做出的决定
将预告交给收货团队；预告本身不会增加实物库存。
这一步由谁负责仓库收货员
05. 记录实际到货数量
对照发货预告清点实收数量，并保留短缺证据。供应商自助操作不能替代仓库的实物验收决定。
接下来需要做出的决定
将数量差异升级给采购团队处理。
这一步由谁负责采购与财务团队
06. 协商短缺的解决方式
依据订单与收货凭证，协商补发、订单调整或商务处理。订单确认或发货预告都不是付款证明。
接下来需要做出的决定
记录双方约定后，再关闭采购复核事项。
成本模型需要考虑什么
- 采购商品
- 供货成本、数量、起订量和报价有效期。
- 交货差异
- 约定运费及短缺责任。
- 商城销售
- 独立展示卖方金额和支付汇总，不代表每张采购订单的结算。
第一笔业务启动前，需要验证什么
供应商资格
组织有效，商品类目获准。
可用商品目录
报价、币种及交期已验证。
可追溯发货
本方采购订单行可接受申报数量。
流程背后的技术
流程背后的技术
Supplier 门户及限定组织范围的 API 连接目录和采购订单交换。私有成本、利润及结算明细不会成为公开目录数据。
为首次运营做好准备
- 企业与耗材品类
- 目录、起订量和交期
- 订单与结算联系人
商品目录
让每份报价都能比较、可供采购
每条报价提供比较与下单所需的信息。
商品与分类
商品编号（SKU）、名称及耗材类别。
价格与订购条件
向 Ysend 提供的单价、币种与最小起订量。
交付与有效期
交货周期、报价有效期以及启用或下架状态，下架仍保留历史记录。
报价竞争力
了解自己的位置，保护各方商业信息
按类别查看价格排名
门户显示您的排名、最佳报价以及匿名展示的最低竞争报价，不公开其他供应商的名称或商品目录。
以实际记录衡量表现
质量、交付及综合评分依据采购订单与质量检查记录形成。证据不足时显示“尚未评分”，不会生成虚构评分。
采购订单
通过明确确认落实采购需求
买方发送订单，您确认供货数量与交付时间。
- 查看订单
商品编号、数量、预期日期与订单明细仅限您的供应商组织范围。
- 确认或拒绝
对已提交的订单作出接受或拒绝的决定；拒绝后交回采购方重新寻找货源。
- 通知发货
创建预先发货通知（ASN），并逐项记录对应采购订单的发货数量。
供应商专属 API 凭证支持系统间维护目录与订单流程，访问权限仍限定在该供应商组织内。
销售与结算
销售记录、业务事件与应收款项始终关联
销售明细
查看已售商品明细及相应订单状态。
业务进展
通过业务全流程事件跟踪每笔销售的处理结果。
结算情况
查看身份核验（KYC）状态，并按币种区分应付与已付总额。
供应商报价属于平台采购成本。买方查看销售价格；成本、利润、竞争对手身份及私人结算明细均不对外公开。
业务范围
按实际业务区分三类供应关系
- 外部商品供应商
通过报价与供应商工作台销售商品和耗材。
- 客户自有商品供应商
由客户维护的供货来源档案，供 OMS 采购流程使用。
- 仓库耗材库存
仓库持有并在作业中消耗的物料或包装耗材库存。
当前平台供应商分类包括纸箱、胶带、气泡膜、纸板填充物、信封、标签、缠绕膜、文具及其他耗材。托盘与运输服务暂不属于这些供应商分类。