Экосистема · Закупки

Сравните предложение. Согласуйте заказ. Платите по трём документам.

Менеджер по закупкам начинает с потребности и действующих предложений; согласующий, поставщик, приёмка и финансы действуют каждый на своём этапе.

Посмотреть, как это работаетПосмотреть рабочее пространство поставщика

Проследить операцию

Как работает ваш бизнес.

Кто выполняет этот шагЗакупщик

01. Согласуйте условия поставки

Сравните условия и сроки; сохраните выбранную цену.

Следующее решение

Подайте предложенную закупку на одобрение.

Кто выполняет этот шагУтверждающий бюджет

02. Одобрите обязательство

Одобрите поставщика, принимающий склад, валюту и заказанное количество.

Следующее решение

Закупщик отправляет одобренный заказ поставщику.

Кто выполняет этот шагПоставщик · координатор поступлений

03. Сохраните номер заказа

Сохраните номер заказа для приёмки и сверки.

Следующее решение

Передайте артикулы и номера заказов приёмке.

Кто выполняет этот шагСотрудник приёмки склада

04. Зафиксируйте физическую приёмку

Свяжите фактическую запись приёмки с заказом; одних счётчиков недостаточно.

Следующее решение

Уведомите закупщика; сохраните подтверждения приёмки для финансов.

Кто выполняет этот шагРасчёты с поставщиками

05. Зарегистрируйте счёт

Свяжите строки счёта, не переписывая количество поставщика.

Следующее решение

Запросите сверку до финансового одобрения.

Кто выполняет этот шагСервис сверки · закупщик

06. Покажите расхождение

Сохраните расхождение количества и стоимости в первом результате.

Следующее решение

Закупщик выясняет недостачу; финансы сохраняют отклонение.

Кто выполняет этот шагПриёмщик · расчёты с поставщиками

07. Сверьте после второй поставки

Запишите дополнительную приёмку и повторите сверку, не удаляя первый результат.

Следующее решение

Финансы проверяют сверку до отдельного одобрения обязательства к оплате.

Что включить в модель затрат

Стоимость закупки
Согласованная цена единицы p в валюте счёта.
Подтверждения приёмки
Сравните принятое количество по согласованной цене единицы с количеством в счёте.
Другие затраты
Проверяйте согласованные перевозку и обработку отдельно.

Что нужно для готовности первой операции

  1. Связь с заказом

    Приёмка содержит номер заказа на закупку.

  2. Устраните расхождение количества

    Запишите остаток при его поступлении, затем сверьте приёмку и счёт.

  3. Журнал аудита

    Сохраните оба результата и отдельное финансовое одобрение.

Технология, на которой строится процесс

Технология, на которой строится процесс

Закупки, заказы, предварительные уведомления, приёмка и финансы дают три записи для сверки. Это процесс покупателя, отдельный от портала продаж поставщика.

Всегда под рукой

Команды приёмки фиксируют физическое количество настроенными складскими инструментами; закупки и финансы проверяют собственные разрешённые записи.

Приложения

Подготовить первую операцию

  • Полномочия одобрения закупщика
  • Категории снабжения и площадка приёмки
  • Ответственные за счёт и расхождение
Все сценарии использования

Решение о покупке

Сравнение начинается с условий, по которым можно заказать

  • Артикул SKU и категория
  • Видимая покупателю цена продажи SELL
  • Минимальное количество заказа
  • Заявленный срок поставки
  • Период действия

Столбцы затрат и маржи отображаются только для ролей, допущенных сервером. Клиентское сравнение не восстанавливает эти значения.

Разделение обязанностей

Черновик не создаёт обязательств для поставщика

  1. Подготовить

    Выберите поставщика, позиции, количества, валюту и ожидаемую дату в рамках нужного клиента.

  2. Отправить и согласовать

    Заказ поступает в очередь согласования; роли и переходы между состояниями определяют, кто вправе утвердить обязательство.

  3. Выдать поставщику

    После одобрения поставщик получает заказ в своём рабочем пространстве, чтобы принять или отклонить его.

Сначала ASN, затем приёмка

Объявленная отгрузка ещё не означает приёмку

Поставщик · ASN

Поставщик сообщает об отгрузке и количествах по строкам заказа на закупку.

Склад · Приёмка

Приёмка фиксирует количество по строкам, включая частичные поступления и расхождения.

Заказ на закупку · Статус

Заказанные, заявленные и принятые количества остаются видимыми без перезаписи исходных данных.

Финансовый контроль

Трёхсторонняя сверка сравнивает три документа построчно

  1. 1 · Заказ на закупку

  2. 2 · Приёмка

  3. 3 · Счёт поставщика

Механизм сравнивает заказанные, принятые и выставленные в счёте количества, а также цены за единицу. Отклонение становится расхождением для разрешения, а не превращается в одобренный счёт без уведомления.

Границы ответственности

Закупки, пространство поставщика и складские материалы — разные области

  • Команда закупок

    Сравнивает, создаёт и согласует заказ на закупку в рамках клиента.

  • Поставщик

    Отвечает на заказ и сообщает об отгрузке в отдельном рабочем пространстве.

  • Финансы

    Регистрируют счёт и обрабатывают результат сверки.

Опишите свой процесс закупок

Расскажите о поставщиках, уровнях согласования, приёмке и счетах. Сначала проводится проверка условий подключения аккаунта; фиксированная цена ПО на этой странице не публикуется.

НачатьПодать заявку поставщикаEN