Quién realiza este pasoComprador
01. Acordar condiciones de suministro
Compare condiciones y plazo; conserve el precio seleccionado.
La siguiente decisión
Enviar la propuesta de compra para aprobación.
Ecosistema · Compras
Compare la oferta. Apruebe el pedido. Pague contrastando tres registros.
El responsable de compras parte de la demanda y de ofertas activas; aprobador, proveedor, recepción y finanzas actúan en fases separadas.
Seguir la operación
Cómo funciona su actividad.
Quién realiza este pasoResponsable de aprobar el presupuesto
02. Aprobar el compromiso
Apruebe proveedor, almacén receptor, moneda y cantidad pedida.
La siguiente decisión
El comprador envía el pedido aprobado al proveedor.
Quién realiza este pasoProveedor · coordinador de entradas
03. Conservar la referencia del pedido
Conserve el número de pedido para recepción y conciliación.
La siguiente decisión
Envíe las referencias de producto y pedido a recepción.
Quién realiza este pasoReceptor del almacén
04. Registrar la recepción física
Vincule el registro real de recepción al pedido; los contadores por sí solos no bastan.
La siguiente decisión
Avise al comprador y conserve las pruebas de recepción para finanzas.
Quién realiza este pasoCuentas por pagar
05. Registrar la factura
Vincule las líneas sin modificar la cantidad del proveedor.
La siguiente decisión
Solicite la conciliación antes de la aprobación financiera.
Quién realiza este pasoServicio de conciliación · comprador
06. Mostrar la discrepancia
Conserve la diferencia de cantidad y valor en el primer resultado.
La siguiente decisión
El comprador reclama el faltante; finanzas conserva la excepción.
Quién realiza este pasoRecepción · cuentas por pagar
07. Conciliar tras la segunda entrega
Registre toda recepción adicional y vuelva a conciliar sin borrar el primer resultado.
La siguiente decisión
Finanzas revisa la conciliación antes de aprobar por separado la cuenta por pagar.
Qué incluir en su modelo de costes
- Valor de compra
- Precio unitario acordado p, en la moneda de la factura.
- Pruebas de recepción
- Compare las cantidades recibidas valoradas al precio unitario acordado con las cantidades facturadas.
- Otros costes
- Revise por separado el transporte y la manipulación acordados.
Qué prepara la primera operación
Vínculo con el pedido
La recepción incluye el número del pedido de compra.
Resolver la diferencia de cantidad
Registre las cantidades pendientes cuando lleguen y concilie recepción y factura.
Historial de auditoría
Conserve ambos resultados y separe la aprobación financiera.
La tecnología detrás del proceso
La tecnología detrás del proceso
Compras, pedidos, avisos anticipados, recepción y finanzas aportan los tres registros para conciliar. Es un proceso del comprador, separado del portal de ventas del proveedor.
Al alcance de su mano
Recepción registra cantidades físicas con las herramientas configuradas; compras y finanzas revisan sus propios registros autorizados.
AplicacionesPrepare su primera operación
- Responsabilidades de aprobación del comprador
- Categorías de suministro e instalación receptora
- Responsables de factura y discrepancias
Decisión de compra
La comparación parte de condiciones que realmente permiten hacer un pedido
- SKU y categoría
- Precio de venta (SELL) visible para el comprador
- Cantidad mínima de pedido
- Plazo declarado
- Periodo de validez
Las columnas de coste y margen solo se muestran a roles autorizados por el backend. La comparación del cliente nunca reconstruye esos valores.
Separación de funciones
Un borrador no compromete al proveedor
- Preparar
Elija proveedor, líneas, cantidades, moneda y fecha prevista dentro del alcance del cliente correcto.
- Enviar y aprobar
El pedido entra en una cola de aprobación; los roles y las transiciones del ciclo de vida determinan quién puede comprometerlo.
- Emitir
Tras la aprobación, el proveedor recibe el pedido en su propio espacio para aceptarlo o rechazarlo.
ASN y después recepción
Lo anunciado todavía no es lo recibido
Proveedor · ASN
El proveedor anuncia el envío y las cantidades correspondientes a las líneas del pedido de compra.
Almacén · Recepción
La recepción registra cantidades por línea, incluidas recepciones parciales y diferencias.
Pedido de compra · Estado
Las cantidades pedidas, anunciadas y recibidas permanecen visibles sin sobrescribir su fuente.
Control financiero
La conciliación a tres bandas compara los registros línea por línea
1 · Pedido de compra
2 · Recepción
3 · Factura del proveedor
El sistema compara las cantidades pedidas, recibidas y facturadas, además de los precios unitarios. Una diferencia pasa a ser una discrepancia por resolver; no se convierte silenciosamente en una factura aprobada.
Límites
Compras no es el espacio del proveedor ni el inventario de consumibles
- Equipo de compras
Compara, crea y aprueba el pedido de compra dentro del alcance del cliente.
- Proveedor
Responde al pedido y anuncia el envío desde un espacio separado.
- Finanzas
Registra la factura y gestiona el resultado de la conciliación.
Defina su proceso de compras
Describa sus proveedores, niveles de aprobación, recepciones y facturas. Primero se evalúa la cuenta; esta página no publica un precio fijo de software.