प्रस्ताव की तुलना करें। ऑर्डर स्वीकार करें। तीन रिकॉर्ड के आधार पर भुगतान करें।

1. तैयार करें

   सही ग्राहक के दायरे में आपूर्तिकर्ता, वस्तुओं की पंक्तियाँ, मात्राएँ, मुद्रा और अपेक्षित तारीख चुनें।

2. भेजें और स्वीकृति दें

   ऑर्डर स्वीकृति की कतार में जाता है; भूमिकाएँ और स्थिति बदलने के नियम तय करते हैं कि उसे अंतिम स्वीकृति कौन दे सकता है।

3. जारी करें

   स्वीकृति के बाद आपूर्तिकर्ता को अपने कार्यस्थान में ऑर्डर मिलता है, जहाँ वह उसे स्वीकार या अस्वीकार करता है।

सिस्टम ऑर्डर की गई, प्राप्त और इनवॉइस में दर्ज मात्राओं तथा प्रति इकाई कीमतों की तुलना करता है। अंतर मिलने पर उसे सुलझाना होता है; उसे बिना बताए स्वीकृत इनवॉइस में नहीं बदला जाता।