Qui intervient à cette étapeAcheteur
01. Convenir des conditions d’approvisionnement
Comparez conditions et délai ; conservez le prix retenu.
La décision suivante
Soumettez l’achat proposé à approbation.
Écosystème · Procurement
Comparez l'offre. Faites approuver la commande. Réglez sur trois pièces.
Le responsable approvisionnement part du besoin et des offres actives ; l'approbateur, le Supplier, le quai et la finance interviennent chacun à leur étape.
Suivre les opérations
Votre activité, étape par étape
Qui intervient à cette étapeResponsable budgétaire
02. Approuver l’engagement
Validez le fournisseur, l’entrepôt de réception, la devise et la quantité commandée.
La décision suivante
L’acheteur transmet la commande approuvée au fournisseur.
Qui intervient à cette étapeFournisseur · coordinateur réception
03. Conserver la référence de commande
Préservez le numéro de commande pour la réception et le rapprochement.
La décision suivante
Transmettez produit et référence de commande à la réception.
Qui intervient à cette étapeRéceptionnaire d’entrepôt
04. Enregistrer la réception physique
Reliez la réception réelle à la commande ; les compteurs seuls ne suffisent pas.
La décision suivante
Informez l’acheteur et conservez la preuve pour la finance.
Qui intervient à cette étapeComptabilité fournisseurs
05. Enregistrer la facture
Reliez les lignes sans réécrire la quantité facturée par le fournisseur.
La décision suivante
Demandez le rapprochement avant approbation financière.
Qui intervient à cette étapeService de rapprochement · acheteur
06. Faire apparaître l’écart
Conservez l’écart de quantité et de valeur dans le premier résultat.
La décision suivante
L’acheteur réclame le manquant ; la finance conserve l’exception.
Qui intervient à cette étapeRéceptionnaire · comptabilité fournisseurs
07. Rapprocher après la seconde livraison
Enregistrez toute réception complémentaire ; relancez le rapprochement sans supprimer le premier résultat.
La décision suivante
La finance examine le résultat avant l’approbation distincte de la dette fournisseur.
Les éléments de votre modèle de coûts
- Valeur d’achat
- Prix unitaire convenu p, dans la devise de facturation.
- Preuve de réception
- Rapprochez les quantités reçues, valorisées au prix unitaire convenu, des quantités facturées.
- Autres coûts
- Examinez séparément transport et manutention convenus.
Ce qui prépare la première opération
Lien de commande
La réception porte le numéro de commande fournisseur.
Résolution de l’écart
Enregistrez les quantités manquantes à leur arrivée, puis rapprochez réception et facture.
Piste d’audit
Conservez les deux résultats et l’approbation financière distincte.
La technologie derrière le parcours
La technologie derrière le parcours
Achats, commandes, avis d’expédition, réception et finance fournissent les pièces du rapprochement. Les acheteurs suivent les achats ; les fournisseurs disposent de leur propre espace de vente.
À portée de main
Les équipes de réception enregistrent les quantités physiques ; achats et finance examinent leurs dossiers autorisés.
ApplicationsPréparer votre démarrage
- Responsabilités d’approbation
- Catégories et site destinataire
- Responsable factures et écarts
Décision d'achat
La comparaison commence par les conditions réellement commandables
- SKU et catégorie
- Prix SELL visible pour le buyer
- Quantité minimale
- Délai annoncé
- Fenêtre de validité
Les colonnes de coût et de marge ne sont rendues que pour les rôles autorisés par le backend. La comparaison client ne reconstitue jamais ces valeurs.
Séparation des pouvoirs
Un brouillon n'engage pas le Supplier
- Préparer
Choisir le Supplier, les lignes, quantités, devise et date attendue dans le bon périmètre client.
- Soumettre et approuver
La commande passe par une file d'approbation ; les rôles et transitions décident qui peut l'engager.
- Émettre
Après validation, le Supplier reçoit la commande dans son propre portail pour acceptation ou refus.
ASN puis réception
Ce qui est annoncé n'est pas encore ce qui est reçu
Supplier · ASN
Le Supplier annonce l'expédition et les quantités par ligne de commande.
Entrepôt · Réception
Le quai saisit les quantités reçues par ligne, y compris les réceptions partielles et les écarts.
Commande · État
Les quantités commandées, annoncées et reçues restent visibles sans écraser leur origine.
Contrôle finance
Le rapprochement à trois voies compare trois documents, ligne par ligne
1 · Commande d'achat
2 · Réception
3 · Facture Supplier
Le moteur compare quantités commandées, quantités reçues, quantités facturées et prix unitaires. Une variance produit un écart à traiter ; elle n'est pas transformée silencieusement en facture approuvée.
Frontières
Procurement n'est ni le portail Supplier ni le stock de consommables
- Équipe achats
Compare, crée et fait approuver la commande dans le périmètre client.
- Supplier
Répond à la commande et annonce son expédition dans un espace séparé.
- Finance
Enregistre la facture et traite le résultat du rapprochement.
Cartographier votre flux approvisionnement
Décrivez vos fournisseurs, niveaux d'approbation, réceptions et factures. Le démarrage passe par la qualification du compte, sans tarif public figé.